Aprovado pelo Decreto Estadual nº 47.186, DE 04-10-01 - DOE 05-10-01.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 107ª reunião ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 20 de setembro de 2002, tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar n.º 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte:
Cláusula primeira - Fica acrescentada a cláusula décima quarta - A ao Convênio ICMS 54/02, de 28 de junho de 2002, com a seguinte redação:
"Cláusula décima quarta - A Relativamente ao prazo de entrega dos relatórios, se o dia fixado ocorrer em dia não útil, a entrega será efetuada no dia útil imediatamente anterior.".
Cláusula segunda - Ficam substituídos os relatórios constantes dos Anexos I a VII do Convênio ICMS 54/02, de 28 de junho de 2002 pelos modelos anexos a este convênio.
Cláusula terceira - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Fortaleza, CE, 20 de setembro de 2002.
ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DERIVADO DE PETRÓLEO
|
PERÍODO: |
|
|
COMBUSTÍVEL: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
TRR |
|
|
DISTRIBUIDORA |
|
|
IMPORTADOR |
|
|
OUTROS |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
QUADRO 1 - APURAÇÃO DA
MÉDIA PONDERADA DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO |
||||
|
HISTÓRICO |
QTDE.
DE |
QTDE.
DE |
VL.
UNIT. |
BASE
DE CÁLCULO |
|
COMBUSTÍVEL |
GASOLINA
“A” |
MÉDIO |
DA
ST |
|
|
ESTOQUE
INICIAL |
|
|
|
|
|
(+)
RECEBIMENTOS (ENTRADAS) |
|
|
|
|
|
(=)
TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO |
|
|
|
|
|
MÉDIA
PONDERADA UNITÁRIA DA BC-ST |
|
|
|
|
|
(-)
REMESSAS (SAÍDAS) |
|
|
|
|
|
(-)
PERDAS |
|
|
|
|
|
(+)
GANHOS |
|
|
|
|
|
(=)
ESTOQUE FINAL |
|
|
|
|
|
QUADRO 2 – APURAÇÃO DA
PROPORCIONALIDADE POR FORNECEDOR |
|||||
|
CNPJ |
ESTOQUE
INICIAL |
RECEBIMENTOS |
TOTAL
DISPONÍVEL |
PROPORÇÃO |
ESTOQUE
FINAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
|
|
100% |
|
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
||||||
|
NOME |
|
||||||
|
CPF-MF |
|
||||||
|
LOCAL E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
|
||
|
ASSINATURA
DO |
|
CARGO |
|
||||
|
RESPONSÁVEL |
|
TELEFONES |
|
||||
|
VISTO
DA FISCALIZAÇÃO |
|
||||||
|
|
|
||||||
ANEXO I
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DERIVADO DE PETRÓLEO
|
PERÍODO: |
|
|
|
|
|
COMBUSTÍVEL: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
TRR |
|
|
DISTRIBUIDORA |
|
|
IMPORTADOR |
|
|
OUTROS |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
|
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
|
UF |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
QUADRO 3 - RELAÇÃO DOS
RECEBIMENTOS NO PERÍODO (ENTRADAS) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL - ST |
|
|||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
|||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
|
UF |
|
||||||||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
QUANTIDADE
|
QUANTIDADE
|
BASE
DE |
ALIQUOTA |
ICMS |
||||||||||||||||
|
NÚMERO |
DATA |
DE
COMBUSTÍVEL” |
DE
GASOLINA “A |
CÁLCULO
DA ST |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
TOTAL DO
REMETENTE......................... |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL - ST |
|
|||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
|||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
|
UF |
|
||||||||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
QUANTIDADE
|
QUANTIDADE
|
BASE
DE |
ALIQUOTA |
ICMS |
||||||||||||||||
|
NÚMERO |
DATA |
DE
COMBUSTÍVEL |
DE
GASOLINA “A” |
CÁLCULO
DA ST |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
TOTAL DO
REMETENTE......................... |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO
PERIODO...............................
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS
REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS) |
|
|||||||||||||||||||||
|
OPERAÇÕES
DESTINADAS |
QUANTIDADE
|
QUANTIDADE
|
|
|||||||||||||||||||
|
DE
COMBUSTÍVEL |
DE
GASOLINA “A” |
|
||||||||||||||||||||
|
AO
PRÓPRIO ESTADO |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
AO
EXTERIOR |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
A
UNIDADE FEDERADA 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
A
UNIDADE FEDERADA 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
TOTAL
DO PERÍODO |
|
|
|
|||||||||||||||||||
ANEXO II
RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO
|
PERÍODO: |
|
|
UF
DESTINATÁRIA DO PRODUTO: |
|
|
COMBUSTÍVEL: |
|
|
FLS. |
/ |
|
1. DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRR |
|
|
DISTRIBUIDORA |
|
|
IMPORTADOR |
|
|
OUTROS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL - ST |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
|
UF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS NO PERÍODO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
UF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
DESTI- |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QTDE.
DE |
QTDE. DE |
VL.
UNIT. |
BASE
DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
NÚMERO |
DATA |
NAÇÃO |
TRANSPORTADOR |
COMBUSTÍVEL |
GASOLINA
“A” |
DE
PARTIDA |
CÁLCULO
DA ST |
DO
ICMS |
DEVIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUB-TOTAL
.......................................................................................................................... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO
DESTINATÁRIO...................... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO
DESTINATÁRIO................................................................ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
UF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
DESTI- |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QTDE.
DE |
QTDE. DE |
VL.
UNIT. |
BASE
DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
NÚMERO |
DATA |
NAÇÃO |
TRANSPORTADOR |
COMBUSTÍVEL |
GASOLINA
“A” |
DE
PARTIDA |
CÁLCULO
DA ST |
DO
ICMS |
DEVIDO |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SUB-TOTAL
................................................................................ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO
DESTINATÁRIO...................... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DO
DESTINATÁRIO............................................................ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO
PERÍODO................................................... |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
VISTO
DA FISCALIZAÇÂO |
|||||||
|
NOME |
|
|
||||||
|
CPF-MF |
|
|||||||
|
LOCAL
E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
|
|||
|
ASSINATURA
DO |
|
CARGO |
|
|||||
|
RESPONSÁVEL |
TELEFONES |
|
||||||
ANEXO III
RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
1. DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
TRR |
|
|
DISTRIBUIDORA |
|
|
IMPORTADOR |
|
|
OUTROS |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2. DADOS DO DESTINATÁRIO
DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. DADOS DO SUJEITO
PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO
(FORNECEDOR) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
4. APURAÇÃO DO IMPOSTO
DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO |
||||||||||
|
4.1 – OPERAÇÕES PRÓPRIAS |
||||||||||
|
COMBUSTÍVEL |
PRO |
QUANTIDADES |
ICMS
COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM |
ICMS
DEVIDO |
||||||
|
POR |
TOTAL |
PROPORCIONAL |
GASOLINA
|
VL. UNIT. |
BASE DE . |
ALÍ-
|
ICMS |
A UF. DE |
||
|
ÇÃO |
“A” |
MÉDIO |
CÁLCULO-ST |
QUOTA |
COBRADO |
DESTINO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA.............................................................................................................................................. |
|
|
||||||||
|
4.2 – OPERAÇÕES
REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE |
||||||||||
|
COMBUSTÍVEL |
PRO |
QUANTIDADES |
ICMS
COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM |
ICMS
DEVIDO |
||||||
|
POR |
TOTAL |
PROPORCIONAL |
GASOLINA
|
VL. UNIT. |
BASE DE . |
ALÍ-
|
ICMS |
A UF. DE |
||
|
ÇÃO |
“A” |
MÉDIO |
CÁLCULO-ST |
QUOTA |
COBRADO |
DESTINO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOMA.............................................................................................................................................. |
|
|
||||||||
|
TOTAL DO
PERÍODO.................................................................................................................... |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
5. RESULTADO DA APURAÇÃO |
||||||||||
|
5.1
IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DE UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM |
|
|||||||||
|
5.2
IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO |
|
|||||||||
|
5.3
IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO |
|
|||||||||
|
5.4
IMPOSTO A SER RESSARCIDO |
|
|||||||||
|
5.5
IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO |
|
|||||||||
|
5.6
COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE A FAVOR DA UF DE DESTINO |
|
|||||||||
|
5.7
VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 – 5.6) |
|
|||||||||
|
5.8
VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO PELA REFINÁRIA |
|
|||||||||
|
5.9
VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINÁRIA |
|
|||||||||
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
||||||
|
NOME |
|
||||||
|
CPF-MF |
|
||||||
|
LOCAL E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
|
||
|
ASSINATURA
DO |
|
CARGO |
|
||||
|
RESPONSÁVEL |
|
TELEFONES |
|
||||
|
VISTO
DA FISCALIZAÇÃO |
|
||||||
|
|
|
||||||
ANEXO IV
RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA
|
PERÍODO: |
|
|
|
|
|
UF DE ORIGEM DO AEAC: |
|
|
FLS. |
/ |
|
1. DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
||||||||||||
|
CNPJ |
|
|
|
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
|
UF |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. RELAÇÃO DOS
RECEBIMENTOS NO PERÍODO |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
CNPJ |
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
UF |
|
||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QUANTIDADE |
VALOR |
VALOR |
BASE
DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
||||||
|
NÚMERO |
DATA |
TRANSPORTADOR |
DE
AEAC |
UNITÁRIO |
DA
OPERAÇÃO |
CÁLCULO |
DEVIDO |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL DO
REMETENTE........................................................................ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
CNPJ |
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL |
|
||||||||||||||
|
ENDEREÇO |
|
UF |
|
||||||||||||
|
NOTA
FISCAL |
CFOP |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QUANTIDADE |
VALOR |
VALOR |
BASE
DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
||||||
|
NÚMERO |
DATA |
TRANSPORTADOR |
DE
AEAC |
UNITÁRIO |
DA
OPERAÇÃO |
CÁLCULO |
DEVIDO |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL DO
REMETENTE........................................................................ |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
TOTAL DOS
RECEBIMENTOS.............................................................. |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
VISTO
DA FISCALIZAÇÂO |
||||||
|
NOME |
|
|
||||||
|
CPF-MF |
|
|||||||
|
LOCAL
E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
|
|||
|
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
|
CARGO |
|
|||||
|
TELEFONES |
|
|||||||
ANEXO V
RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM
ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DE ORIGEM DO AEAC: |
|
|
FLS. |
/ |
|
1. DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2. DADOS DO DESTINATÁRIO
DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. DADOS DO SUJEITO
PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO DA GASOLINA
“A” |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
4. APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO A UF DE ORIGEM DO AEAC NO PERÍODO |
|||||||||
|
4.1 – AQUISIÇÕES
EFETUADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||
|
CNPJ
DO REMETENTE DO AEAC |
PROPORÇÃO |
QUANTIDADES
DE AEAC |
ICMS
DEVIDO A UF DE ORIGEM |
||||||
|
TOTAL |
PROPORCIONAL |
BASE DE CÁLCULO |
ALÍQUOTA |
ICMS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
SOMA..................................................................................................................................................... |
|
||||||||
|
4.2 – AQUISIÇÕES
EFETUADAS POR CLIENTES DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||
|
CNPJ
DO REMETENTE DO AEAC |
PROPORÇÃO |
QUANTIDADES
DE AEAC |
ICMS
DEVIDO A UF DE ORIGEM |
||||||
|
TOTAL |
PROPORCIONAL |
BASE DE CÁLCULO |
ALÍQUOTA |
ICMS |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
SOMA................................................................................................................................................... |
|
||||||||
|
TOTAL DO
PERÍODO...................................................................................................................... |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
5. RESULTADO DA APURAÇÃO |
|||||||||
|
5.1
IMPOSTO A SER REPASSADO A UF DE ORIGEM |
|
||||||||
|
5.2
IMPOSTO A SER PROVISIONADO PELA REFINARIA |
|
||||||||
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
||||||
|
NOME |
|
||||||
|
CPF-MF |
|
||||||
|
LOCAL E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
|
||
|
ASSINATURA DO RESPONSÃVEL |
|
CARGO |
|
||||
|
|
TELEFONES |
|
|||||
|
VISTO
DA FISCALIZAÇÃO |
|
||||||
|
|
|
||||||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO
DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS DO EMITENTE DO
RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 1 – APURAÇÃO DO
ICMS DEVIDO |
|||
|
|
|
|
|
|
1.1 – VALOR DEVIDO POR
OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO |
R$ |
||
|
1.1.1
ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3) |
|
||
|
1.1.2
REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS
POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1) |
|
||
|
1.1.3
REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1) |
|
||
|
1.1.4 SUB-TOTAL (1.1.1 +
1.1.2 + 1.1.3) |
|
||
|
|
|
|
|
|
1.2 – DEDUÇÃO |
R$ |
||
|
1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1) |
|
||
|
1.2.2
ICMS A SER REPASSADO SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1) |
|
||
|
1.2.3
PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
(QUADRO 7.2) |
|
||
|
1.2.4
PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8) |
|
||
|
1.2.5
PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2) |
|
||
|
1.2.6 SUB-TOTAL 01 (1.2.1
+ .... 1.2.5) |
|
||
|
1.2.7
ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10) |
|
||
|
1.2.8
ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11) |
|
||
|
1.2.9
ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12) |
|
||
|
1.2.10
ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13) |
|
||
|
1.2.11 SUB-TOTAL 02
(1.2.7 + ... 1.2.10) |
|
||
|
|
|
|
|
|
1.3 ICMS DEVIDO [1.1.4 –
(1.2.6 + 1.2.11) ] |
|
||
|
1.3.1
DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14) |
|
||
|
1.3.2
DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15) |
|
||
|
1.3.3 – ICMS A RECOLHER
(1.3 + 1.3.1 ) ou (1.3 - 1.3.2) |
|
||
|
QUADRO 2 – APURAÇÃO DO
ICMS PROVISIONADO |
|||
|
|
|
|
|
|
2.1
ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2) |
|
||
|
2.2
ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5) |
|
||
|
2.3
ICMS SOBRE REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2) |
|
||
|
2.4 ICMS PROVISIONADO
(2.1 + 2.2 + 2.3) |
|
||
|
Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
|||||||||||||
|
NOME |
|
|||||||||||||
|
CPF-MF |
|
|||||||||||||
|
LOCAL E DATA |
|
CÉDULA
DE IDENTIDADE |
|
UF |
ASSINATURA
DO RESPONSÃVEL |
|
CARGO |
|
||||||
|
|
TELEFONES |
|
||||||||||||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS
DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 3 – OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
PRODUTO |
QUANTIDADE |
VL.
DA OPERAÇÃO |
ICMS
PRÓPRIO |
ICMS-ST |
TOTAL
DO ICMS |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.1.1) |
|
|
|||||
|
QUADRO 4 – REPASSE POR
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
||||
|
|
|
|
||
|
4.1 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
||||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.1.2) |
|
|||
|
|
|
|
||
|
4.2 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
||||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O ITEM 2.1) |
|
|||
|
QUADRO 5 – REPASSE POR
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
||||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DE ORIGEM: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O ITEM 2.2) |
|
|||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS
DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 6 – REPASSE POR
REMESSA DE AEAC PARA OUTRAS UFs. |
|||
|
6.1 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
|||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.1.3) |
|
||
|
6.2 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
|||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3) |
|
||
|
QUADRO 7 – DEDUÇÃO POR
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
|||
|
7.1 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
|||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.1) |
|
||
|
7.2 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
|||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
SOMA |
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3) |
|
||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS
DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 8 – DEDUÇÃO POR
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
||||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
UNIDADE
FEDERADA DESTINATÁRIA: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.4) |
|
|||
|
QUADRO 9 – DEDUÇÃO POR
RECEBIMENTO DE AEAC DE OUTRAS UFs. |
||
|
9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO
RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
||
|
UNIDADE
FEDERADA REMETENTE: |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
SOMA |
|
|
|
UNIDADE
FEDERADA REMETENTE: |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A REPASSAR |
|
|
|
|
|
SOMA |
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.2) |
|
|
|
9.2 - OPERAÇÕES COM
IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
||
|
UNIDADE
FEDERADA REMETENTE: |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
SOMA |
|
|
|
UNIDADE
FEDERADA REMETENTE: |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
A PROVISIONAR |
|
|
|
|
|
SOMA |
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O ITEM 1.2.5) |
|
|
|
QUADRO 10 – DEDUÇÃO POR
RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
RESSARCIDO |
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.7) |
|
|
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS
DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 11 – DEDUÇÃO POR
RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs. |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
RESSARCIDO |
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.8) |
|
|
|
QUADRO 12 – DEDUÇÃO POR
RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
RESSARCIDO |
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.9) |
|
|
|
QUADRO 13 – DEDUÇÃO POR
RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTES |
||
|
CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
ICMS
RESSARCIDO |
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.2.10) |
|
|
|
QUADRO 14 – DEDUÇÃO
TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5° da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) |
|||
|
UF |
CNPJ |
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA
O SUB-ITEM 1.3.1) |
|
||
|
QUADRO 15 – DEDUÇÃO
TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§
5° da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) |
|||
|
UF |
CNPJ |
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
VALOR |
|
|
|
|
|
|
TOTAL (TRANSPORTADO DO
SUB-ITEM 1.3.2) |
|
||
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS
DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO
SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
QUADRO 1 – APURAÇÃO DO
ICMS DEVIDO |
|||
|
|
|
|
|
|
1.1 VALOR PROVISIONADO
CONFORME QUADRO 2.4 DO ANEXO VI DO PERÍODO |
|
||
|
1.2
REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
(QUADRO 2) |
|
||
|
1.3
REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 3) |
|
||
|
1.4
REPASSE GLOSADO REFERENTE AQUISIÇÕES
DE AEAC DE OUTRAS UFs. (QUADRO 4) |
|
||
|
1.5 VALOR DA PROVISÃO A
SER REPASSADA (1.1 – 1.2 – 1.3 - 1.4) |
|
||
|
1.6
DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs
(QUADRO 5) |
|
||
|
1.7
DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 6) |
|
||
|
1.8
DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE REMESSAS DE
AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 7) |
|
||
|
1.9 VALOR DA PROVISÃO
PARA DEDUÇÃO GLOSADA (1.6 + 1.7 + 1.8) |
|
||
|
1.10 ICMS A RECOLHER (1.5
+ 1.9) |
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QUADRO 2 – REPASSE
GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITEM 1.2) |
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QUADRO 3 – REPASSE
GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITEM 1.3) |
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QUADRO 4 – REPASSE
GLOSADO REF. AQUISIÇÕES DE AEAC DE OUTRAS UFs |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITEM 1.4) |
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QUADRO 5 – DEDUÇÃO
GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITEM 1.6) |
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QUADRO 6 – DEDUÇÃO
GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITE 1.7) |
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ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DO
RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO
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PERÍODO: |
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UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
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FLS. |
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DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO
ESTADUAL |
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RAZÃO
SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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QUADRO 7 – DEDUÇÃO
GLOSADA REF. REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs |
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CNPJ |
RAZÃO
SOCIAL |
UF |
ICMS GLOSADO |
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TOTAL (A SER TRANSPORTADO
PARA O ITE 1.8) |
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Declaro, na forma e sob
as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão
da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do
contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
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NOME |
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CPF-MF |
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LOCAL E DATA |
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CÉDULA
DE IDENTIDADE |
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UF |
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ASSINATURA DO RESPONSÃVEL |
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CARGO |
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TELEFONES |
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